Поступил запрос от бухгалтера сделать автонумерацию счет-фактуры полученной ибо неудобно в работе.
Но меня мучает вопрос, не спроста же в типовой конфигурации отключены галки 'автонумерация' и 'контроль уникальности' данного документа (у всех других документов галки включены, кроме ОперацияПоРасчСчету, КорректировочныйСчетФактураПолученный). Или спроста?
+ из описания дока:
"
При регистрации документа в качестве его номера указывается
номер счета-фактуры поставщика, а в качестве даты - дата его
поступления в организацию. Следующей строкой вводится дата и
номер счета-фактуры поставщика так, как они будут выведены в
книгу покупок.
"
(12) аа..
:)
как-то про бухню упустил.
В бухне тоже их не вводили никогда.
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший