Добрый день.
Есть документ РеализацияТоваровУслуг.

Почему-то документ не делает проводок по регистру ОжидаемыйИПодтвержденныйНДСПродаж.

Можете навскидку подсказать возможные причины этого, не хочется лезть в отладчик?

Спасибо.

Вверх

Флаг "Отражать в бух.учете" включен?
Флаг "Учитывать НДС" в документе включен?
Какая схема налогообложения у организации, которая выбрана в документе?

(2) Флаг "Отражать в бух" включен.
Флага "Учитывать НДС" в документе не нашел, но по строкам товаров ставка НДС 20% стоит.

Интересно то, что это единичный слечай - остальные документы делают нужные проводки по этому регистру.

Учитывать НДС на форме "цены и валюта" находится.

Может, твой документ - это не первое событие?

(5) Это первое событие, смотрел по карточке 361 счета

(4) Учитывать НДС и Автоматический расчет НДС стоит в документе

а в договоре на закладке налоговый учет какая схема выбрана?

(8) По первому событию

Наверное, полезу я в отладчик, о результатах отпишусь после обеда. Интересно.

(6)Вообще-то по умолчанию авансы уходят на 6811. Смотрел там?

(11) Авансов не было, точно.

По 361 счету одни отгрузки, по 6811 нет оборотов

а че там смотреть,
Если ЕстьНДС И ТаблицаДвиженийОжидаемыИПодтвержденныйНДСТара.Количество() > 0 Тогда

Если НЕ Валюта = ВалютаРегламентированногоУчета  Тогда
           // при импорте учет НДС Приобретений не ведем, так как налоговый кредит возникает
           // в момент погашения налогового обязательства (оформления ГТД) на таможне, а не
           // при оплате/поступлении.
           ТаблицаДвиженийОжидаемыИПодтвержденныйНДС.Очистить();    
       
КонецЕсли;

два условия при которых не будет делаться движения.

(14) Нет, у документа валюта регламентированного учета.

Насчет тары посмотрю, но позже, спасибо.

(16) ну че там?

(17) Даже не знаю, когда посмотрю, приоритеты начальство сдвинуло.
Но в любом случае отпишусь, даже если это будет завтра.

Выяснил, что не возникает первое событие, по этой ставке НДС. На этом же договоре были расходные со ставкой НДС БезНДС. Платежные поручения входящие были все по ставке 20%. Я смотрел карточку счета в разрезе контрагента и договора.

Может быть, я неправильно думаю, не знаю...

Посмотри чем-то более специализированным, например "Проверка суммы обязательств по НДС"

А вообще, если всё так, как ты описал в (19), то первое событие по ставке "БезНДС" было по накладной и первое событие по ставке "20%" было по оплате (предоплата). В таком случае, последующие накладные по ставке 20% (если их сумма меньше предоплаты) не будут создавать "ожидаемого НДС"