Ребята, доброго дня!
Сделал корректировку поступления в 2013г., а она внесла коррективы в декабрь 2012г. (увеличение дохода) на  43,50р. http://s41.radikal.ru/i094/1307/aa/c465660e5d0f.jpg
Я перепровел закрытие месяца и реформацию баланса. В итоге повисла сумма налога на 68.04.2 в размере 43,50*20%=8,7р.. Этот счет должен закрываться в ноль в любом случае. При этом не должен меняться итог по 84 счету (на данный момент он и не поменялся).
Подскажите, по какой причине не закрывается 68.04.2?

+ (0) в ссылке обратите внимание на 3 и 4 строки, т.к. только они корректируют 2012г.

А кто тебя научил так делать?

(2) ты о чем? Корректировка поступления сама делает такие проводки, в случае, если корректируется прошлый период.

(4) Кто тебя год перезакрывать научил? Отпинай ногами гадину.

(6) давай уже переходи к конкретике - что конкретно неправильно сделано и как надо было?

(0)[Сделал корректировку поступления в 2013г., а она внесла коррективы в декабрь 2012г. (увеличение дохода) на  43,50р]
по сусалам её

(4) надеемся что на копии базы это сделал

(8) это правильно сделано, т.к. изменились доходы. И это д.б. отражено в декларации.

(7) +1

Вы методу не вкурили, да и не знаете как правильно.
Если у тебя изменились доходы за прошлый год, тогда:
1) в БУ, если год закрыт(сдана отчетность в налоговую) все изменения вносятся в ТЕКУЩЕМ периоде
2) в НУ вы обязаны подать уточненку.

Корректировка поступления ва отличие от бухов это знает.
Собственно с БУ никаких проблем и не було - данные и так попадают в тек. период, а вот для НУ 1С сделала такую методу для автоматического заполнения уточненок: док. текущего периода пишет данные в прошлый период (разницы компенсируют разный порядок учета), расчет налога на прибыль учтет все корректировки и посчитает как надо. Да при такой меоде после корректировке по НУ счета получаются незакрытыми, но их трогать не нужно, они сами корректировкой же закроются в текущем периоде.

(12) Информация про БУ и НУ (что когда правится) мне была известна. Вопрос в том что надо сделать помимо этой корректировки? Надо ли вручную доначислить налог на прибыль? Надо ли перепровести закрытие декабря с реформацией? И на сколько корректно не закрытие под ноль счета 68.04.2?

(13) в (12) всё написано

(14) т.е. на все мои вопросы из (13) надо отвечать НЕТ?

+(15) просто не могу определиться, т.к. встречал и другую информацию.

(13) Ничего перезакрывать не надо, а НП расчитается в месяце корректировки как положено. Однако надо помнить, что корректировка сегодня пишет в прошлое, значит при проведенной корректировке нельзя даже текущего года  закрытия перепроводить, т.к. учтутся остатки исправленные корректировкой и НП будет рассчитан некорректно.
Т.е., например,  если корректировка в апреле 2013-го за 2012-й год, то проводить корректировку можно, когда данные 1-го квартала окончательно сформированы. А в случае перерасчета 1-го квартала корректировки придется отменять.
Вот такая мудреная метода.

Большое спасибо. Попробуем.

Все же еще хотелось бы уточнить порядок действия. Правильно ли я понимаю, что он д.б. следующий:
1. Закрываю год в декабре 2012 с реформацией баланса.
2. Провожу в феврале 2013 корректировку поступления, которая вносит коррективы в декабрь 2012. И делаю уточненку по НП за 2012
3. Распровожу корректировку из п.2 и Закрываю январь 2013.
4. Снова провожу корректировку из п.2 и закрываю февраль 2013г.
5. Далее закрываю месяца в обычном порядке.

Пояснения:
Корректировка поступления делает проводки в 2012г. №№3 и 4, а остальные в 2013 (см. http://s41.radikal.ru/i094/1307/aa/c465660e5d0f.jpg).
(У нас объявился доход в 2012, который обнаружился в 2013 - это что бы освежить ситуацию.)

Если следовать алгоритму вышеприведенному, то там не хватает проводок отражения на 68.04.2 счете.

Из (17) вытекает, что нельзя трогать закрытия месяцев до месяца в котором случилась корректировка. Т.е. если она была в апреле, то 1 квартал весь перепроводим с распроведенной корректировкой, а апрель проводим с проведенной корректировкой.
А если корректировка была оформлена в январе, то 2012г. закрываем без корректировки, затем проводим ее и пзакрываем январь. Верно?

(20) Да, все так.

(21) В таком случае нет никаких движений по 68.04 счету. Т.е. по идее мы должны уплатить сумму налога на прибыль, а кредитового сальдо на эту сумму не возникает. Может нужно вручную ее начислить?

вручную ничего делать не нужно

(22) Должны быть движения по 68.4.02
Расчет может косячить, если была прибыль, а в тек.периоде убыток. или наоборот.

(23) (24) хм... Странно. Посмотрим.