досталась в наследство старая база на 7.7

в одном из документов строка выписки банка (расход)
идет оплата поставщику (лизинговые платежи)
ДДС и вид оплаты: Оплата поставщику
Контрагент и договор проставлены

на почему то формируется 2 проводки (сумма разбивается на части)
Д60.1 К51
Д76.5 К51
хотя по идее должна быть одна на 60.1

аналогичные документы с другим субконто (договор) по этому контрагенту формируют нормальную проводку  Д60.1 К51

в 1С 7.7 сам особенно не разбираюсь
в какую сторону смотреть

(0) Похоже, у вас не типовая 1С. Все вопросы - к тем, кто дорабатывал.

название конфиги?

(2) 1с предприятие ))))))

1с 7.7 Редакция 4.5, комплексная конфигурация

вроде без доработок

смотри в настройку формирования проводок. Скорее всего по этой операции стоит шаблон, что по авансу поставщику относить на счет 76.5

Проставили счёт авансов не тот?

Тогда наверно справочник Хозяйственные операции

править на 60.1 не советую, а то при зачёте аванса поставщику вылезет проводка Д60.1 К60.1. Там надо взад вернуть счёт 60.2

(8) он самый

а можно поставить вид оплаты: прочее?
и вручную поставить 60.1 с указанием субконто

регистр расчётов с поставщиками не закроется в этом случае. И будут расхождения между отчётом "взаиморасчёты с контрагентами", который строится по опер.учёту, и обороткой (по бух.учёту)

надо посмотреть, на момент выписки - какова структра долга ПО ВИДАМ долга по данному поставщику (и смотреть настройку хозопераций по формированию проводок по этому виду долга) - отсюда и закрывается долг по товарам/услугам (60.1), а где-то висит часть долга на другом "виде долга" - по нему идет 76.5.
.
в самом начале открыть документ - кнопка "Действия" - отчет о движениях документа - регистр взаиморасчетов - плосмотреть какие кредитные доки закрылись - будет видно какой долг погасился - отсюда с учетом вышеизложенного - танцевать..

ok
спасибо буду копать