КА 1.1.45.1. При формировании книги покупок по постановлению 1137, в дополнительных листвх выходит 2 записи, одна из которых лишняя. Как бы дублирует вторую и с другим номером счет фактуры продавца. Как правильнее от неё избавиться, так как это ошибка, полученная не известно каким путем.

регистр накопления "НДС покупки". Там смотрите откуда появляется.

(1) В регистре ндс покупки, одна записись с корректировкой поступления, которая не делала проводку Д68 К1903, но в последствии при изменении операции на "Исправление в первичных документах" и перепроведении документа, проводка сформировалась. В регистре как вижу нет ничего лишнего.

Как убрать эту лишнюю строку из дополнительного листа книги покупок по постановлению 1137?

Еще раз: книга покупок и доплисты формируются на основании данных регистра накопления "НДС покупки".
Тем более, что "Как бы дублирует вторую и с другим номером счет фактуры". Значит там две записи.

(3) а да, вот вижу по этому поступлению, в регистре 2 записи одна документом "Формирование книги покупок", вторая "Корректировкой поступления".

Получается вторая запись появилась при формировании "Корректировки поступления". Но без корректировки не было нужной проводки.

Не подскажете, как поступать в этом случае?

(4) Как вариант убрать из Формирования.
И подумать-разобраться почему у двух этих записей разные номера счетов-фактур.

(5) разные номера счет фактур фиг знает почему, пока не понял. Но в регистре НДС покупки, запись сформированная по этому поступлению документом формирование книги покупок с плюсом. А запись документом корректировка поступления с минусом. Введеная она потому что это поступление было введено 2 раза и корректировкой сторнируется. В доп. листе она с минусом. Но вот почему вылазиет перед ней ещё одна с минусом это не понятно!

В структуре подчиненности этого поступления посмотрел, там идет так:

- Поступление товаров услуг           1638
- Счет фактура полученный             771 вх номер 13677
- Формирование записей книги покупок
- Счет фактура полученный             2462 вх номер 1638
- Корректировка поступления           21
- Счет фактура полученный             980 вх номер 13677
- Акт сверки взаиморасчетов

В доп листе, 2 строки с номерами счет фактур 13677, 1638

получается на документ ПоступлениеТоваровУслуг завязаны 2 счет фактуры и одна лишняя?

все я сваливаю. Вы когда-нибудь сами сделаете что-нибудь?

(8) делайте что хотите!!! задаю вопросы которые мен не понятны, привожу примеры

что делать то? знать бы что!

up!

спасибо за поддержку. бухгалтер решила все