УПП Ввод начальных остатков НДС по авансам полученным

18.03.15

✎

10:16

Ввел остатки по 76.АВ с помощью документа Ввод начальных остатков НДС, сформировал там же счета фактуры на аванс.

Пытаюсь теперь сделать счета фактуры на аванс за январь, попадают в список все остатки по авансам на начало года красным,

Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014
Строка №1: счет-фактура должен быть выписан не позднее 31.12.2014

как будто необходимо сформировать СФ, формирую, пробую сформировать говорит нед документа основания.

В строке номер 1 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 2 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 3 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 4 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 5 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 6 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 7 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 8 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!
В строке номер 9 : Не заполнено значение реквизита "Документ основание"!

Хотя вроде его занес при вводе остатков.

1 Uragan_a

18.03.15

✎

10:17

*нет
не знаю, чего делать, в инете не видать.
ИТС техно

2 ale-sarin

18.03.15

✎

10:19

Для корректного учета НДС и авансов, в поле счет-фактура при вводе остатков на 76.АВ должны быть те же документы расчетов при вводе остатков по счету 62.02. Таким образом на регистрах НДС и регистре Расчеты по реализации будут одинаковые документы расчетов.

3 Uragan_a

18.03.15

✎

10:22

(2) доки основания одни сделал, помню в бухии такая же беда была

4 ale-sarin

18.03.15

✎

10:24

(3) Вы пишете в (0) "сформировал там же счета фактуры на аванс". По кнопке сформировали? Вы уверены, что заполнились те документы, что при вводе остатков по 62.02?

5 Uragan_a

18.03.15

✎

10:29

(4) а кстати да при формировании они изменились, в рабочей стоит один и тот же

6 Uragan_a

18.03.15

✎

10:30

наверное нужно создать счета фактуры выданные самому именно на основании тех документов расчетов

7 ale-sarin

18.03.15

✎

10:32

(6) Да, создать счета-фактуры надо, на основании именно те документов, на которых висит остаток на 62.02. Но в поле счет-фактура в вводе нач остатков НДС должны быть не счета-фактуры, а сами документы расчетов.

Что бы понять это, сделайте в демо базе ППвх, сформируйте счет-фактуру на аванс, и увидите, что в регистрах НДС не счет-фактура, а ППвх.

8 Uragan_a

18.03.15

✎

10:34

(6) спасибо что появились тут, сейчас попробую)

9 Uragan_a

18.03.15

✎

10:48

Кажется получается, спс

10 Uragan_a

18.03.15

✎

10:49

При автоматическом формировании он создает СФ но и меняет мой документ основания, а когда я на основании своего Документа основания ввел СФ вручную, он уже при формировании СФ на Аванс отразил мою СФ.

11 ale-sarin

18.03.15

✎

10:51

(10) Так не нажимайте же кнопку "Сформировать счета-фактуры" в вводе остатков по НДС!!!
Руками или обработкой туда пихайте документы расчетов.

12 Uragan_a

18.03.15

✎

10:56

в доке у меня стоит как надо обработкой и зангружал, но просто не создал СФ на аванс, сейчас подправлю обработку чтобы и СФ сформировала