Собственно вопрос - похоже нужно во всю номенклатуру ставку НДС переключить на Без НДС - так?

Поменять в карточке и в настройках учёта указать правильно.

Хотя, в настройках налогооблажения поставил нужное значение - во всех чеках и реализаций ставка - БезНДС встает. ПОка не вижу необходимость ставку в самой карточке менять

(2) главное при налогообложении - не налогооблажаться

(2) я б на всякий случай поменял и в карточке. а то какой-нить прог напишет какую-нить хрень, ориентируясь на данные из карточки

Типовая обработка

Изменение реквизитов

(2) не меняй ничего в карточке. потому что из карточки должно в документ поступления попадать, а там должно 20 и 10% попадать. Поэтому нельзя ни в коем случае в карточках менять.

(7) ну

(8) поэтому, где поменяд номенкдатуру на БезНДС, срочно меняй обратно.

(9) Поставщики тоже могут работать без НДС )

послепраднично

(7) На упрощенке нет книги продаж, поэтому на ставку входящего НДС пофиг

(12) для УСН д-р НДС непофиг

(13) Конкретнее? В расходы включаются затраты "по списку" независимо от входящего НДС. Вообще, с НДС упрощенцы сталкиваются только если вынуждены выполнять обязанности налогового агента по НДС в ряде случаев.

(14) в книге доходов и расходов есть такая графа Входящий ндс, ты не поверишь. И ее заполнение в десятки раз сложнее, чем какая-то там книга продаж. Потому что реально нужно использовать партионный учет.

(0) УЖАС !!! Просто ужас.

1. Восстановить НДС в стоимости активов который ранее был принят к вычету - если ГБ позаботился у Вас нет таких активов.

2. Установите учетную политику на 2019 год.

3. При переходе на УСН в документах поступления ставится галочка "НДС включать в стоимость".

4. В документах реализации убирается галочка "учитывать НДС".

(16) убедил

(14) По НК для УСН входящий НДС учитывается сразу в расходах (после оплаты), а входящая себестоимость после отгрузки и оплаты. Так что да, при УСН обособленный учет НДС, поэтому проще не выделять его при поступлении а не показывать его совсем

(18) Нужно ли в книге доходов и расходов входящий НДС от поставщиков выделять отдельной строкой?

Здравствуйте!
Читаем Налоговый кодекс РФ

Цитата (Статья 346.16. Порядок определения расходов):1. При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:

8) суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 настоящего Кодекса;


Как видим, для принятия в расходы входящего НДС выделено отдельное основание. Значит, нужно выделять.

(19) Странные выводы. Тут говориться только об обособлененом учете НДС. А выделять или нет - это уже техническая сторона вопроса. Всегда можно сказать - ссори я не могу выделить, так как поставщик не выдал мне счет-фактуру. А НДС выделить я могу только при наличии счет-фактуры.

(20) в приходной накладной выделен ндс. А счет фактуры нет. значит тогда не имеем права вообще брать сумму ндс в расходы, тогда берем в расходы суммуза вычетом ндс.

(20) если нет входящих счетов-фактур, то у вас даже и мысли не должно возникнуть взять этот ндс в расходы.

(21) упаси бог от такого бухгалтера как вы

Интересно для чего тогда добавили такой пункт в НК РФ. "По соглашению сторон счет-фактура можно не выписывать" Чтобы штрафовать покупателей на УСН?

(24) просто вам повезло, что у вас в налоговой такие лопухи сидят. У нас в налоговой, например, если придет чувак и скажет: я налоги платить не буду. Потому что я счет-фактуру потерял. Взгреют так, что мало не покажется.

(25) Причем тут неуплата налогов? Я в расходы входящий НДС беру после того как товар стал на приход и плачен. Что соотвествует требованию НК. Какие претензии?

(26) по нк товар еще должен быть реализован. Только после этого можно брать в расход.

(27) У Вас такая каша...

(28) да. Ну ладно. Как вам удобно, так и делайте. Всё хорошо вроде.

(27) Присоединяюсь к (28). Мы же вроде бы про входящий НДС говорим, откуда тут уже реализованный товар всплыл. Или по вашему расходы на сумму входящий НДС не считаются расходами, пока товар не реализован?

(30) ну вы же налоговый кодекс вообще не читали.  статья 346.17, пункт 2, подпункт 2.

"2) расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, - по мере реализации указанных товаров.

в общем почитайте кодекс всё-таки, пригодится.

(31) причем тут расходы на товар?

Еще раз сформируй мысль полностью. Я не могу за ней уследить.