Добрый день, коллеги. Организация с 2025 года перешла на ОСНО. обрыскала весь ИТС и инет, не нашла. Как заполнить налоговые регистры на начало года и оборотку по НУ? ввод остатков только галка вместе НУ и БУ

и нет никаких обормоток по переводу? в БП, помнится, есть по переходу с ОСНО на УСН...

И так мало кто разбирается в ЕРП, а уж смену режима налогообложения скорее всего никто не разбирал. Упрощенцы разве закупают ЕРП?

Лично я сменил бы в учётной политике режим с начала года, а далее решал бы проблемы по времени возникновения )

(3) ну вот режим сменили, а в НУ-то даже по ОСВ нет остатков. И в регистрах пусто для налога на прибыль

А почему должны быть остатки после ухода с УСН? Переключением галки сами по себе остатки не появятся. И о каком налоге на прибыль может идти речь, если вы на начало года не вели учета по ОСНО? Уйти от УСН, не значит прийти в ОСНО.

(4) А в НУ особо и не нужны остатки, т.к. налог годовой. Если только по некоторым счетам. Главное нАчать, а углУбить можно будет в процессе.

(6) Ну если вопрос в почти в мае, значит они перешли только что

Перешли с января 2025. Возник вопрос как ввести остатки по НУ. В ЕРП есть галка только вместе БУ и НУ

(8) Это искусственный барьер на возможности серого учёта. В древних конфигурациях галки БУ и НУ можно было ставить раздельно, но потом, скорее всего, Минфин настоятельно попросил так не делать. Но барьер непреодолим только в классической физике, в квантовом мире вполне себе проходИм.

Вернусь к своему вопросу: а зачем нужны остатки на тех же счетах НУ материалов и товаров, если налог на прибыль годовой и определяется не остатками, а оборотами счетов доходов и расходов? Ответ: да сто лет в обед не нужны.
Только перфекционистов раздражает, что в полном ОСВ по счетам НУ наличествуют или отсутствуют какие-то остатки. Проведите эксперимент: сформируйте в любой базе любого своего клиента ОСВ по счетам НУ и Вы обязательно увидите никому не нужную кашу на остатках.

С другой стороны не могу не приветствовать научное желание ввести начальные остатки НУ. Просьба держать форум в курсе своих опытов. Опыты всегда интересны и познавательны.

Ничуть не сомневаюсь, что в ЕРП после ввода начальных остатков БУ+НУ всегда можно в конце обнулить регистры БУ принудительно: вручную или программно. Вот и получим остатки только по НУ.

Далее. А может лучше использовать не док ввода начальных остатков, а док инвентаризации? Он сразу заполнится нужными суммами.

Творите, выдумывайте, пробуйте.

(9) "Вернусь к своему вопросу: а зачем нужны остатки на тех же счетах НУ материалов и товаров, если налог на прибыль годовой и определяется не остатками, а оборотами счетов доходов и расходов?"

Вопрос: получишь ли ты обороты по счетам расходов и ресурсу НУ при списании активов без стоимости НУ. Скорее всего нет. ЕРП просто переложит 0 из регистра Себестоимоть товаров в регистр (условно) "Прочие расходы"

(10) А себестоимости в НУ не существует, там только общие расходы важны, прямые или косвенные.
Почти уверен, что в ЕРП нет отдельного алгоритма расчёта себестоимости в НУ независимо от себестоимости БУ.
Для налога на прибыль важны расходы, т.е. НУ на затратных счетах, а НУ на счетах 10 и 41 должно быть фиолетово. Скорее всего ЕРП просто уведёт остатки в красный минус при отсутствии суммы и количества на 41<НУ>. Ну уведёт и уведёт, и хрен с ними.

Если бы было не так, то клиент автора ветки возопил бы в начале февраля, а не сейчас, в конце апреля.

Придётся подключать тяжёлую артиллерию.
https://sudact.ru/arbitral/doc/tCiDaafBqYxv/
Решение от 4 июля 2023 г. по делу № А60-4975/2023
Арбитражный суд Свердловской области

...В налоговом учете (регистрах налогового учета), в соответствии с НК РФ отражение плановой производственной себестоимости (калькуляции) не предусмотрено. Организации, в соответствии со ст. 252 НК РФ следует отражать только фактические, экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы [в общей куче - прим. моё].

(12) Аргумент хороший, но УСНщики могли быть на расслабоне и не готовы к суровой реальности ОСНО)) 3дня до отчетности - самое время опомниться)
(11) Почти уверен в обратном. НУ просто перекладывается из регистра в регистр. ВР - да, может считаться автоматом как БУ-НУ-ПР. Соответственно если в регистрах не будет НУ, то расходы уйдут в ВР.
А вот если в регистрах всё есть, а на счетах нет, то получится картина как ты описал: 41<НУ> под вопли бухгалтеров уйдет в красноту, но учет расходов будет всё ещё корректным

(14) Спинным мозгом чую ) что при реализации в регламентном учёте БУ+НУ регистры НУ заполняются не по 41<НУ>, а просто копируют суммы по регистру БУ, раскидывая их между НУ, ПР и ВР просто по настройкам статьи расходов.

А где автор?

Зачем вам автор? Вы и без него отлично справляетесь.

В БП есть описание перехода на ИТС.
А вот для ИП переход на ОСНО не описан и не автомтизирован. ОФициальный ответ 1С. Пришлось делать самому, но ничего писать не стал - база не огронмая была... Просото на ОСН перевел и все перезакрыл с начала периода ведения учета. НА момент перехода получил остаки по нужным регистрам. Сверткой по выбранным регистрам (оборвал на середине до пометки документов) сформировал на копии и перенес универсальным обменом операции. Экономично получилось по интеллектуальным затратам. Жаль не на каждой базе возможно.
Про ERP делов не знаю, но подозреваю и не найдете.  Придется разбираться во всех регистрах. В 1С запросик черканите вам ответят.

(6) Подозреваю остатки нужны. По не принятым расходам и доходам.  И для БП для ООО описание на ИТС как остатки клепать есть.
но надо ли вообещ это делать вопрос открытый.  Кто там чего найдет. Ко мне например обратились просто потмоу что документы не проводились, а так может и прокатило бы.

Нужны остатки по ТМЦ и амортизации ОС. На начало квартала.