ЗУП 3.1 Релиз
После недавнего обновления по ряду сотрудников с командировками оклад перестал попадать в налоговую базу. В Справке 2-НДФЛ и в сводной справке 2-ндфл в налоговой базе только командировки и суточные (натуральный доход).

В расчетном листке все есть

Это как раз сентябрь 2025.

Чудес не бывает

(3) Не бывает. Верно. Но ведь оплата по окладу не попала в налоговую базу

(4) и чо? Вы обвиняете в этом кого-то, кроме программного кода? Ноги в руки и разбирать программный код!

(5) никого я не обвиняю. это не у всех у кого есть оклад+командировка. Именно у некоторых

(5) Факт (и нагуглил это) что доплата до фот после обновления зуп слетеала потому что в в ее настройках в приоритетах оказаалась командировка чего быть не может. Убрал и все стало норм

(5) Но чтобы с окладом нюансы - не помню такого вообще

(7) чушь собачья

(9) Сводная 2-НДФЛ сформирована за сентябрь, а окладные выплаты, т.е. доход и НДФЛ - в начале октября.
А вот сентябрьские командировки как раз выплачены в сентябре же и попали в сентябрьский доход.

(10) Спсибо. В том-то и фокус что мы закрываем месяц в месяц. И больше за сентябрь выплат не было задним числлом

Если вообще нет в 2025 году, то всё равно виновата дата выплаты.
Просто расчёт НДФЛ накопителен по году и если бы слетела настойка оплаты по окладу, то ЗУП обязательно пересчитал бы всех окладников с начала года и выдал бы жуткую сумму отрицательного НДФЛ.

А раз пропал только сентябрь из базы НДФЛ, то он на самом деле обложился налогом, только вот дату выплаты расчётчица впендюрила на Куликовскую битву.

(11) скрины покажите.

Чуть позже покажу. Спасибо

(14) А мы не торопимся.

(13) Вот расчетный листок а вот сводная 2-ндфл

(13) Видно что в сводную 2-ндфл попали только командировки и натуральный доход

(17) ты планируемую дату выплаты еще покажь.
в начислении зарплаты

30 сентября

До 14 сентября включительно он был в отпуске

(0) Смотри регистр "Учет доходов для НДФЛ" по сотрудникам, у кого в базу не вошло.

(19) % Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам - второй сверху "Анализ НДФЛ по датам получения доходов" - 2025 - флажок по сотрудникам  - в Настройках отбор Сотрудник равно этот кекс.

(21) Это же не типовой ЗУП, а битстроительный. Хайли лайкли там засел жучище, напутали что-то строительные проги )

Гипотеза: не попадает в налоговый отчёт тот, у кого не было аванса.

Да и бухНДФЛ задвоил натуральные сверхсуточные.
Хуже нет вести зарплату в отраслевых решениях. Там люди для скорости тупо копируют куски из типовых релизов ЗУП и получают тришкин кафтан.

Автор, ведите зарплату в типовой ЗУП, а эту лабуду в мусорку.

(23) Вряд ли правили типовые отчеты. А они берут данные из регистров. Так что убедиться, что сумм нет в регистрах, потом искать, в чем проблема.

Возможно, в настройках начисления - не тот код дохода или вообще нет.

(25) Дубль два: тогда бы ВЕСЬ год накопительно прога пересчитала бы и выдала огромный НДФЛ минусом к возврату, причём по всем сотрам, а не по избранным.

Много времени потеряем разгребая битстроительное дерьмо в "ихнем" коде )

(26) Нет, не было бы такого.

Доходы регистрируются в момент проведения. Если настройка начисления изменена в сентябре, то прошлые документы не проводятся, в регистре учета доходов НДФЛ ничего не меняется.

(27) дык... текущий расчёт в доке Начисления зарплаты отработает в ноль все ранешние оклады и выдаст красный налог.

(26) "Много времени потеряем разгребая битстроительное дерьмо в "ихнем" коде )"

Я пас. Но вы с вашим опытом и интуицией быстро поймете, в чем дело.

(28) "дык... текущий расчёт в доке Начисления зарплаты отработает в ноль все ранешние оклады и выдаст красный налог."

Не отработает )) нет оснований. Разве что поменяли оклады задним числом, тогда да.

(30) Ну... может быть... надо проверять. Практика критерий истины.
Пусть строительные разработчики сами разбираются )

Да не меняли оклады никаким задним числом. Насчет аванса...У этого чела аванса нет, он в отпуске был. Но у другого то есть и все равно оклад и профнадбавка в налоговую базу не попадают

Спасибо. Разбираемся дальше. Выяснилось что в августе 2025 в налоговую базу по крайней мере по одному из этих людей попала сумма больше чем в расчетном листке. И именно на эту сумму занижена база сентября

(33) Копайте дальше. Упэпэшники до сих пор копаются в своих многочисленных релизах и патчах.

(34) Копаем

(33) " Выяснилось что в августе 2025 в налоговую базу по крайней мере по одному из этих людей попала сумма больше чем в расчетном листке. И именно на эту сумму занижена база сентября"

Так это же зачет дохода с аванса. Обратите внимание на реквизит "Зарегистрировано при начислении аванса" в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ".

1. Начисляем аванс 10 000 с датой выплаты 25.09.2025. Доход для НДФЛ есть 10 000, в бухучете начислений нет (кто не верит, смотрите РЛ, сравнивайте с анализом НДФЛ).

В регистре учета доходов одна запись:
    период = сентябрь 2025
    дата получения дохода = 25.09.2025
    зарегистрировано при начислении аванса = 01.09.2025
    сумма дохода = 10 000

2. Начисляем зарплату 20 000. Доход появляется в бухучете на сумму 20 000. В регистре учета доходов теперь три записи

    а) период = сентябрь 2025
       дата получения дохода = 25.09.2025
       зарегистрировано при начислении аванса = 01.09.2025
       сумма дохода = 10 000

    б) период = сентябрь 2025
       дата получения дохода = 10.10.2025
       зарегистрировано при начислении аванса = пусто
       сумма дохода = 20 000

    в) период = сентябрь 2025
       дата получения дохода = 10.10.2025
       зарегистрировано при начислении аванса = 01.09.2025
       сумма дохода = - 10 000

Таким образом, итоговая сумма дохода в бухучете 20 000 и в налоговом учете тоже 20 000, но они разложены правильно по датам получения дохода.

-----------------

В вашем случае, скорее всего, сотрудник работал только в первую половину месяца, а во второй был в отпуске. Только почему в итоге доход обнулился, непонятно. Возможно, аванс начислили, потом зП начислили, а потом начисление аванса удалили. Тогда в регистре будет две записи, которые в итоге и дают ноль.

А вот.. дошло.
1. в августе начисляли только аванс. Поэтому доход в НУ есть, а в БУ нет

2. по какой-то причине в августе ЗП не начисляли.

3. В сентябре начислили ЗП в размере аванса за август, и в сентябре же программа зачла аванс за август по схеме из прошлого комментария.

В итогу БУ и НУ сравнялись, и все выглядит так, как будто дохода за сентябрь нет.

(37) Чего гадать, если автору религия запрещает дать отчёт по #22. Дубль два:
% Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам - второй сверху "Анализ НДФЛ по датам получения доходов" - 2025 - флажок по сотрудникам  - в Настройках отбор Сотрудник равно этот кекс.

(38) Лучше по периодам получения дохода и по месяцам начисления.

(39) Пусть хоть что-то даст. А то притих наш строитель. Это не сваю забивать и пробить тоннель метро прямо перед поездом )

Внимательно слежу.

Расчетчик проверяла. Завтра посмотрим что дальше

(42) "Расчетчик проверяла"

Уж она проверит... Кто как, я выхожу из темы, этот цирк мне знаком. Никакой конкретики.

(43) слабак )
Надо быть труффальдИнестей и даже где-то бергАмистей )
https://www.youtube.com/watch?v=UNSUccrbnnw

(44) Хм, только три дня назад пересматривал. Так что я в теме )) Но быть клоуном - не моё, так что я пас.

(45) О как! Да Вы батенька прям Лисичкин )
https://www.youtube.com/watch?v=jNjaksvMnbM

Ну а если по теме, то нам особо и не нужен обновлятор. Мы напрямую спросим. Для этого поищем в однодневном инете кто ещё гутарил про сводную справку 2-НДФЛ за сентябрь как истину в последней инстанции. Ведь ежу понятно, что ГБ поняла, что с такой техподдержкой каши не сваришь и просто обязана была засветиться в инете.

Кажется нашёл такую. Комп на работе, скоро доедет и даст нам нужные отчёты. У неё как раз был аванс, потом командировка, а  рабочих дней после 15-го сентября не было. Да плюс БЛ в августе мельтешился задним числом )
И как раз кричит о том, что часть оклада в сентябрьском сводном 2-НДФЛ пропала )

Уточняю:
Оказывается в августе у нескольких человек оказалась завышена налоговая база в 2ндфл.
В сентябре произошла компенсация. Но по двум сотрудникам разница осталась.
И еще: МЫ ПЛАТИМ МЕСЯЦ В МЕСЯЦ. 15 аванс, 30 зарплата (ну если сентябрь)

(48) % Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам - второй сверху "Анализ НДФЛ по датам получения доходов" - 2025 - флажок по сотрудникам  - в Настройках отбор Сотрудник равно этот кекс.

(49) Ну да, надо глянуть. Спасибо. Опишусь.
Но в августе сентября же не было. Значит было все норм. А в сентябре так сработало что зацепило август

(50) Не надо глядеть. Просто скрин сюда, пожалуйста, без единого своего комментария.

Вот за август и за сентябрь анализ ндфл по датам и расчетный листок

(52) В последний раз: ВЕСЬ 2025 ГОД

Пытаюсь загрузить сюда PDF-файл. Через "скрепку" не получается. Подскажите

(54) Скидывайте на почту, а то мы так никогда не закончим.

А в ответ тишина...
Ладно. И так видно. По кексу в августе сверхсуток 5250, а командировок 11 дней, пусть с выходными 13 - всё равно ни один нормальный гена не станет выдавать НЕкруглые суточные с копейками. Да что далеко ходить. Здесь на форуме есть франчи. Поднимите руку, кто своим сотрудникам выдаёт суточные с копейками?
То же и в сентябре. 1400 сверхсуток не делится нацело на 6 дней командировок.

И рвёт налог НУ с БУ примерно на 1400.
Обратите внимание: Вы дважды подчеркнули, что рассчитываете зарплату за несколько дней до конца месяца, дабы выплатить месяц в месяц. А командировки в обоих месяцах - последние дни, т.е. после расчёта зарплаты.

Вывод: Вы заводите натуральный доход по сверхсуткам ПОСЛЕ проведения дока начисление зарплаты. А ведь там фиксируется НДФЛ_БУ, который идёт в р/л. Апосля натуралки в НУ налог пересчитывается, а в БУ нет. Отсюда разрыв. Более того, натуралка НЕ успевает удержаться наложно в зарплату, поэтому строго по НК РФ удерживается в ближайшую выплату: аванс или командировка СЛЕДУЮЩЕГО месяца. Возникает естественный сдвиг между НДФЛ_БУ и НДФЛ_НУ. Вот и всё. Никаких пропаж окладов )

Не за что.

(56) За такую схему надо стрелять ее автора крупнокалиберной солью по неприкрытой филейной части

(57) Сдаётся мне, что приступать к женской филейной части лучше с несколько другими намерениями, нежели с крупнокалиберной солью... Впрочем не буду судить, староват я для нынешних модных толерантных трендов )

(56) Хотел уточнить........У нас ЗУП 3.1 хоть и называется БИТ-Зарплата. Причина в связке с территориями (номенклатурными группам) в БИТ-строительство (а вот это уже бухгалтерия+управленческий учет

(59) На пальцах. НдФЛ - это трёхглавый дракон: НДФЛ_БУ, НДФЛ_НУ_исчисленный и НДФЛ_НУ_удержанный

Пусть у нас зарплата 1000 и 100 натурального дохода (сверхсутки)
БУ
Дт 20 - Кт 70 :: 1000
Дт 70 - Кт 68 :: 143 (т.к. база 1100)
Дт 70 - Кт 51 :: 857

А вот в НУ картина другая.
Выплата зарплаты была ДО исчисления натурального дохода и там НДФЛ_удержанный зафиксировался только в сумме 130.
В следующем месяце при первой же выплате исчисленные, но неудержанные 13 рублей будут доудержаны в это первую выплату. Чисто зрительно получается два разрыва между исчисленным и удержанным НДФЛ: в текущем месяце и следующем.

А когда командировки каждый месяц, то картина становится довольно пёстрой. Что ничуть не умаляет того факта, что всё верно и строго по НК РФ.

(58) "приступать к женской филейной части лучше с несколько другими намерениями"
Это дома, к своей любимой женщине.
А на работе не должно быть различий по полу. На работе есть коллеги, подчиненные или начальники, и только такое их восприятие гарантирует нормальное взаимодействие и ответственный подход. Иначе все неизбежно начнут косячить, и ничего не поделаешь. "Меня нельзя наказывать, я ведь женщина ! Меня тоже, я веган ! И меня, я (подставить нужное)"

(61) Понятно. Значит жена читает форум )

(62) "Гоша, с вашим аналитическим умом надо работать в Бюро прогнозов !"

(59) Чтоб закруглить ветку просто передайте ГБ указание: отныне, начиная прямо с сентября, заводить сверхсутки в ЗУПе не последним днём месяца, а числа 25-го, чтобы его успела подхватить и зарплата в начислении и зарплата в выплате.
За сентябрь ЗУП пропердится по НДФЛ и с октября ГБ будет видеть полный шоколад, когда её любимый отчёт Сводная справка 2-НДФЛ помесячно будет совпадать с р/л.

(64) А командировки? Там же по фигу до или после документа Начисление ЗП ?

(65) Пусть делает как делает. Речь только о натуре.

(64) Не совсем понял.....Что значит подхватить сверхсутки для зарплаты к выплате? Для правильности НДФЛ? Ведь в самой выплате нет сверхсуток

(67) Там НДФЛ_удержанный столбится. Третья голова дракона НДФЛ.

(68) А причем тут начисление ЗП? Ведь сверхсутки отдельным документом начисляются (натур. доход) ?

Вот же как

(69) НК РФ Статья 223. Дата фактического получения дохода
...2) [день] передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;

Сейчас пока Вы ставите 30 сентября. Запомним.
Именно 30.09 возник доход в 100 рублей и вторая голова дракона НДФЛ_исчисленный в 13 рублей.

НК РФ Статья 226. Особенности исчисления налога налоговыми агентами.
При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме ... удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме.

Любых = ПЕРВЫХ же выплат. А у нас последняя выплата ентябрьской же зарплаты прошла 28 сентября. Натуры ещё не было. Вот почему удержание налога в 13 рублей пройдёт в аванс октября или в командировку, что первее будет выплачена. И аванс и командировка = ЛЮБОЙ доход в денежной форме.

(70) Вот эта натура должна была удержаться по налогу в сентябрьскую зарплату. А вот следующая командировка 28-29 сентября - её суточные когда начислили?

И ещё. На кой ляд нам Захаров, когда вверху мы рассматривали Андреева. Вы можете остановиться в изучении ТОЛЬКО на одном командированном? Это непонятно?
https://www.youtube.com/watch?v=j5Qm8X1gSk4

Устал. Делайте что хотите.

(68) "Там НДФЛ_удержанный столбится. Третья голова дракона НДФЛ."

Датой получения дохода для сверхсуток является последнее число месяца. А датой удержания - дата фактической выплаты ЗП.

Что там где застолбится, я что-то не понял. Ваша методика не годится.

(75) Гляньте августовский р/л Андрееву. Выплата зарплаты 29.08
Если мы на Земле, то в августе последний день 31-го. Нет?
Тем более, что у него командировка 25-29 и он физически не мог отчитаться по АО ДО выплаты зарплаты.

(76) Так ведь нарушается правило "дата получения дохода" = конец месяца. ЗУП при выплате переучтет на 28.08.

(77) Не знаю, не проверял. Если так - то как можно удержать НДФЛ до того, как возник доход и налог был исчислен. Нонсенс.

(78) Вот и я о чем. Хотя в остальном ваша методика проблему автора решает.

Выше автор говорил, что у него оклады не облагаются налогом, это вроде бы опровергли? если так, то все работает как надо и ничего менять не нужно. А что бухгалтер не согласна - ну так пусть подумает.. У меня были ситуации с такими несогласными, в итоге признавали, что все работает как надо.

Шут с ним с Захаровым. Скорее всего всем электрикам одинаково платят суточные. Видим 1750. Нацело делится на 5. Получаем 350 в день сверх обычных 700. Похоже на правду. Начальство буркнуло: 50% всем сверх нормы и готово дело.
Возвращаемся к Андрееву. 4 дня суточных * 350 = 1400

НДФЛ = 1400 * 0.13 = 182

Вот и разрыв между августом и сентябрём в сводных 2-НДФЛ:
Август
НДФЛ_НУ = 9080
НДФЛ_БУ = 8901
Разрыв +179

Сентябрь
НДФЛ_НУ = 8336
НДФЛ_БУ = 8515
Разрыв -179

Потому что августовская натура удержалась в первую выплату сентября.