Здравствуйте, уважаемые.

Конфигурация ПУБ 305.
Как водится не совсем корректно учет вели - на 25 счете собирали затраты по подразделениям, по которым выпуска в принципе нет и никогда не будет, вследствие чего при закрытии 25 счет закрывается на 97 все время.
1 квартал уже закрыли-сдали, трогать нельзя. Вопрос, собственно, в чем - если ручками в справочнике "Расходы будущих периодов" по тем расходам, которые не закрываются потому, что подразделение не то, поставить к 25 счету подразделение, по которому есть выпуск и период списания, скажем, текущий квартал - при закрытии ведь 97 тогда уйдет на 25 и оттуда на 20?
Или так делать нельзя / неправильно?

.

а что показывают личные эксперименты над локальной копией БД?

Можно.

(1) вот как раз сейчас собираюсь экспериментировать

(3) спасибо :)

С этим вопросом разобралась, теперь другой возник :)
Подскажите, кто может.
На 20 счете "зависли" суммы (по продукции, которую мы не выпускаем - потому как это вообще не продукция, а "фиктивная" номенклатура, и по подразделению, которое в принципе ничего не выпускает). Суммы эти попали на 20 счет бух. справкой (пытались так зарплату отразить). Теперь нужно как то эти суммы распределить на себестоимость продукции (втечение 2 кв.)
Ломаю голову - как это сделать. Если опять бух. справкой перенести эти суммы на 97 (в начале квартала), и потом в течение квартала с 97 списать на 20 (при закрытии месяца) - насколько это правильно? Или так делать опять же нельзя?

(6) Можно или нельзя надо у глав буха спрашивать. Только тебе  нужно эту сумму или вручную закрыть на 20 (в разрезе каждой продукции, не знаю, реально это или нет), или наоборот, повесить на 25 -ый на нормальное подразделение (или разбить сумму между несколькими подразделениями) и тогда 25 автоматически на 20 закроется.

(7) в том то и дело, что главбух говорит - можно. А я вот что-то сомневаюсь, как-то корреспонденция 20-97 мне кажется странной...
Вручную закрыть вряд ли получится, мне это делать не хочется, бухам тоже - там продукции с полсотни позиций.
Думаю, может, правильнее было бы сделать сторно той бух. справки, которой эти сумы попали на 20 счет, и потом сделать проводку с 70 на 20 с нормальными подразделениями + НачислениеЗарплаты с автораспределением?
Ох... пойду ПБУ читать (

(6) Можно. (с) Джинн.