Конфигурация ПУБ 305 релиз.
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, как правильно провсети оплату от одного контрагента за другого, который нам не должен (авансом)?
Пробовали делать бух.справкой + ввод остатков расчетов с покупателями + счет-фактура на аванс. Но: счет-фактура на аванс получается без документа-основания, и потом, при проведении счета-фактуры после реализации не сторнируется аванс. Больше вариантов как сделать, ничего не переписывая в конфе, не могу сообразить, может подскажет кто - как сделать?
