Поставщик выставил счет-фактуру на аванс, по этому авансу проведена оплата. В программе введены соответствующие документы.
Есть счет-фактура полученный, установлены галки "СФ на аванс" и "Автоматически включать в книгу покупок". Тем же днем сформирован документ СтрокаВыпискиБанкаРасход. Сформирован документ "Формирование книги покупок".
В отчет "книга покупок" это счет не попал.
До этого дня авансовые счета-фактуры поставщика в программе не велись .
Подскажите как добиться , что бы документы этого типа автоматом попадали в отчет ?
кажется нашел.
Очень странно , но похоже такие счета автоматом не должны были попадать к книгу покупок.
В документе "Книга покупок" в модуле проведения
перед запросом по регистру Книга покупок заполняется список видов долгов которые не должны учитываться в выборке запроса
СписокНеНужныхВидовДолга.ДобавитьЗначение(глВД.Аванс);
если я заремлю эту строку , то авансовые счета попадают в отчет.
на всякий случай в выборке поставлю условие на вид документа.
