|
0
Homer
20.09.12
✎
11:54
|
Остается остаток на 19.09.
При детальном рассмотрении документов выяснилось что Корректировка делает движение в Проводках на разницу между 1-й корректировкой и 2-ой корректировкой. А вот в регистрах почему то делается не так: Создается рег "НДС предъявленный" пишет разницу между Актом и 2-ой кор. и также делает движение в "НДС записи книги покупок" где уже идет разница между актом и 1-ой кор. Далее делаем Книгу покупок куда попадает наша сумма (разница между Актом и 2-оу кор.) в итоги получается что 2-я кор. проводку уже на разницу. а книга закрывает эту сумму с избыткам.
Пример:
Акт НДС 15,25
1я кор НДС 7,63 (уменьшение на -7,62 (Кт 19.09))
Книга покупок на 7,62 (КТ 19.09)
2я кор НДС 4,58 (уменьшение на -3,05 (КТ 19.09))
книга покупок на 10,67 (КТ 19.09)
в итоги мы видим что 19.09 не закрыт на 1-ю кор.
все документы в разных месяцах. (Акт и 1я кор во 2-ом квартале), 2я кор в 3 квартале.
|
|
