Всем привет,
Ввели док оплаты  - по БУ встала как аванс 60.02, после поступил товар, ввели док поступление более ранней датой чем оплата,
вопрос - при перепроведении всех доков по поставщику должна ли программа сама переставить счет оплаты на 60.01(аванс не нужно учитывать)
спс

Должна при условии что в более раннем поступлении совпадает договор и заказ (если учет в договоре по заказам) и проводки счет учета БУ в док оплате не воткнул ручками 60.02

заказы не оформляем, расчеты по договору в целом

А, и в настойках учетной политики по БУ должна стоять галка, расчет аванса при проведении документа, иначе нужно запускать обработку восстановления последовательности расчетов.