Существует ли настройка в программе у контрагента или организации или статьи движения дс или договора, чтобы все документы "Поступление на расчетный счет" при проведении списывали задолженность автоматически либо по документу? Мы качаем данные из УТ 11 в бухгалтерию 2. Сейчас стоит списание задолженности у всех автоматически. Но в жизни необходимо, чтобы в некоторых платежках был выбран другой способ списывания задолженности. Заранее всех благодарю.

Как Вы себе представляете списание по документу в автоматическом режиме?

извините, имела ввиду поступление дс

(0) Нету, но кто мешает сделать обработку, которая будет создавать документы и заполнять их по нужным критериям?

(0) есть способ "Вручную". Чем не устраивает?

вручную и доп обработка - это понятно. Я надеялась, что существует в бухгалтерия настройка, а я  просто не знаю :)