Здравствуйте!
Помогите пожалуйста!!!
Поступила оплата от "Контрагента", по которой был выставлен счет-фактура на аванс.
Потом оказалось что "Контрагент" оплатила нам дважды, и мы вернули эту сумму.
Как сделать "сторно" счет-фактуры на аванс в доп.листе книги продаж???
Требовать и эффективности, и гибкости от одной и той же программы — все равно, что искать очаровательную и скромную жену... по-видимому, нам следует остановиться на чем-то одном из двух. Фредерик Брукс-младший
