Мы производственная организация:
1) Купили материалы у поставщика
Дт 10.01 / Кт 60 / 100 р.
Дт 19.03 / Кт 60 / 18 р.
2) Передали материалы подрядчику
Дт 10.07 / Кт 10.01 / 100 р.
3) Подрядчик переработал и вернул нам
Дт 26 / Кт 60 / 200 р. (Услуги по переработке)
Дт 19.04 / Кт 60 / 36 р. (НДС услуг по переработке
Дт 26 / Кт 10.07 / 100 (Материалы на затраты)
4) В конце квартала пора распределять НДС ( 18 р. (п.1, пр.2) + 36 р. (п.3, пр.2))(Предположим, что база 25/75)
Дт 26 Кт 19.03 4,5 р. (!!!)
Дт 68 Кт 19.03 13,5 р. (!!!)
Дт 26 Кт 19.04 9 р.
Дт 68 Кт 19.04 27 р.
Внимание!!! Вопрос:
Пункт 4 выполняется документом "Распределение НДС по косвенным расходам". Он не делает проводок по НДС с материалов (обозначены 3 восклицательными знаками), потому, что документ заполняется на основании регистра "НДСКосвенныеРасходы", а туда в свою очередь записи не попадают в момент выполнения пункта 3. Выполняемых документом "Получение услуг по переработке". Что делать?? Жто глюк??? Может есть где галочка??? и т.д. и т.п.
(0)[Подрядчик переработал и вернул нам
Дт 26 / Кт 60 / 200 р. (Услуги по переработке)
Дт 19.04 / Кт 60 / 36 р. (НДС услуг по переработке
Дт 26 / Кт 10.07 / 100 (Материалы на затраты) ]
(1) Почему низя??? В документе "Получение услуг по переработке" есть специальный реквизит ТЧ "счет затрат БУ", он явно не для того что б указать там 10.01. Я пока что никаких припонов не вижу для данной проводки. Или Вы имеете ввиду, что это ограничение 1С УПП???
Сами 1С не оправергают использования 26 счета в этом документе. Вообщем все нормально в этом плане. Да и вообще, было бы все нормально, если бы мы не распределяли НДС
