Здравствуйте! появилась такая проблема: компания провела оплату поставщику, в этот же день, поставщик вернул эту сумму и был сделан возврат суммы на счет компании. Подскажите пожалуйста, какой документ необходимо указать как основание для возврата, чтобы возврат был не только на счет, но и закрывал конкретную услугу. Т.к. из-за этого неправильно формируется ведомость остатков: возвращенная сумма закрывает не то что нужно, а самую первую услугу

Вы услуги возвращаете 0_О

?

Нет, была только оплата поставщику по сч-фактуре, за товары, товары оприходованы не были, в этот же день поставщик вернул сумму, которую мы ему отправили, возврат суммы оформили ручной операцией, но не указали документ-основание возврата, хочется узнать как правильно оформляются операции, введенные вручную, чтобы была закрыта именно эта фактура

конифгурация?
в вдижении денег указать "возрат от поставщика"

конфигурация 7.7 нестандартная, указано, только это ничего не дает, необходимо закрыть по конкретной фактуре, а не просто на счет перекинуть сумму. Из-за того, что сумма не привязана к счет-фактуре, она закрывает самую первую незакрытую отгрузку в дебиторке, а это неправильно, подскажите пожалуйста, что можно сделать

может лучше спросить у разработчиков "нестандартной конфигурации 7.7"?

(5) бегите оттуда, там слишком много наливают. Поставщику по счет фактуре не отгрузили услугу.