1

доброго дня! ситуация такова, есть ООО и два ИП, одно ИП(№1) платит наперед(авансом) другое(№2) оплачивает по факту, и у второго ип накопился долг, решили бухи провести корректировку долга(перенос задолженности), для того что бы с нами "рассчитался 1 ип за 2", как теперь правильно отразить тут НДС? документ сделали на уменьшение долга контрагент ип№2 получатель ИП№1! хелп!

(1) НДС с авансов будет зачтен документом формирование записей покупок или его аналогом в данной конфигурации

(2) туда чтоб попала нужна счет фактура, ее нет, не формирует процедура регистрации счетов фактуры

(3) чё ?

(4) документом формирование книги **** зачитывается по счетам фактурам, счет фактура не выставляется по этому документу, какую фактуру правильно выставить на поступление по логике, но документом основанием в такой фактуре корректировка быть не может