Ситуация следующая даём премию покупателю
Дт 91.01.1 Кт 62.1

по налоговому учету образуется проводка
Дт91.02.7 Кт ПВ

переделываем её на ВР так как в текущем периоде эту премию по НУ проводить не имеем права
То есть проводка такая же только по ВР

Проводим документ "расчеты по налогу на прибыль"

смотрим проводки по 77 счету сумма не изменилась

вопрос почему по 77 счету изменений не прошло? это же отложенные налоговые обязательства?

Еще и налог на прибыль исказит.
Проводки на 91 счет в налоговом учете ВР не образуют ОНО.

(1) почему, а как быть? как отразить?

(0)"... даём премию покупателю"

Каким документом?

(3) Операцией так как данная операция временная в дальнейшим она будет отменена, поэтому "Корректировку долга не трогаем", "расчеты по налогу на прибыль" в регистре в плане данных налогов не заглядывает

(1) как я понимаю есть некий список счетов по которым может быть ВР, вопрос что будет если я туда "ПВ" добавлю? насколько это корректно будет?
Или что всё-таки делать?

(5) причину выяснил, счет отсутствует в "списке счетов" прописал для проверки свой счет в процедуру ПолучитьТаблицуВидовАктивовИОбязательств() всё получилось,
Озадачил бух. сейчас думает какой правильный счет из предложенного списка использовать)))

Делаешь Доход будущего периода и все само посчитаетсяю.

(5) Если добавить ПВ в список, то рано или поздно, но обязательно побьют!

(8) Спасибо огромное