У нас есть возврат поставщику с выставленной ему счет-фактурой, (на основание поступления, ведение взаиморасчетов по договору в целом, без расчетов по документам). При формировании документа Формирование записей книги продаж, именно этот возврат не попадает. Почему?
Всем спасибо!
