Платежки загружаются в 1С из банк-клиента, банк выпустил новый клиент банка и поменял принципы нумерации, теперь в течении дня куча различных документов имеют один и тот же номер (например 10 документов с номером "55"), и хотя в 1С это входящий номер документа, но это существенно затрудняет обработку оператором. Как бы аргументированно, со ссылками на какие-нибудь рекомендации Минфина и т.п. "попросить" банк этого не делать в пределах дня (хотя бы).
Пока из того что нашел это "Приложение 1 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П" но там только "Указывается номер цифрами, который должен быть отличен от нуля" и, увы, все.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший
