Раньше в другой учетной системе делали проводку 79-51, чтобы отнести деньги сразу на филиал (с расчетного счета головной конторы).

Сейчас так сделать не могут в УПП, потому что суть операции - поставщик предоставляет услуги, т.е. они идут на 60-й счет сначала.

Как перекинуть с 60 на 79 тогда, каким документом отразить это в затратах филиала?

(0) форум должен угадать, что понимается под филиалом ?

(1) Филиал организации, одно инн разные кпп

Документ Корректировка долга, вид операции Списание задолженности

Речь об этой операции:

"Прочее поступление"

"Межфилиальная передача суммы задолженности перед поставщиком в обособленное подразделение, выделенное на отдельный баланс, по договору в руб."
ДЕБЕТ 60.01 "РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ" КРЕДИТ 79.02 "РАСЧЕТЫ ПО ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ"
Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0:
— Авизо по расчетам исходящее в меню "Покупка"

(3) точно, спасибо