К пятнице мозг не работает
имеем 41 счет активный и пассивный 18 счет
нужно часть себестоимости перебросить на пассивный 18 счет без использования промежуточного
не найду вариантов
Дт 18 Кт 41 в этом случае остаток на 18 дебетовый будет что не правильно
Дт 41 Кт 18 красным тоже самое остаток на 18 дебетовый

Лучше начать с изучения принципов бухучета

(1) да уже понял что нельзя

(0) А кто такое сказал сделать?
или сам придумал??

(3) ГБ, он же взял на себя ответственность завести новый балансовый счет в плане счетов

(4) Не пробовали уволить дворника и нанять бухгалтера?

(0) Если ты хотя бы на чуть-чуть умнее ГБ, то предложи руководству УВОЛИТЬ ГБ или сам увольняйся, судя по сабжу у тебя только все начинается ))))

(6) Фигня! Оба скажут, что это УПП .овно и на этом и закончится все.

+6 Беги от такого ГБ, уж лучше в дворники или иди фришником если выхода нет, пусть пишет ТЗ за своей и подписью и дира и делай её хотелки и делай по договору,
чем с такими работать....
(7) такому ГБ хоть УПП хоть БП будет одинаково...

(7) Давай поспорим на интерес что ГБ это:
девочка после курсов, либо бабушка на пенсии тоже после курсов )))

+9 причем курсов типа Учебного комбината )

(7) кипеш ни о чем
ГБ не указал как отражать счет в балансе и не факт, что на конец месяца там будут остатки

а краснота в оборотке учету не помеха