Всем приветы! Я не бухгалтер, только учусь, не судите строго :)
Ситуация:
Ноябрь 2016
Заплатили поставщику 300т.р. поставщик дал СФ на аванс. Бухгалтер при разнесении указала НЕ номер СФ на аванс, а номер счета. Соответственно вычет получен неправомерно. Необходимо сдать декларацию НДС за 2016 год, где сумма к уплате НДС будет больше, а в мае отразить корректировки.

Как отразить корректировку в комплексной автоматизации? Ну или просто как правильно должно быть.
Можно ли просто исправить номер СФ 2016годом и сдать корректирующую декларацию по НДС.

Уточнение, СФ на аванс поставщик не дал, получение вычета по авансам нужно просто убрать

я не знаю комплексную, но суть хоз. операции такая:
у вас был заявлен вычет по выданному авансу:
Д68.02 К76.ВА (книга покупок)

если было потом поступление товаров, то должны были сделать и восстановление аванса
Д76.ВА К68.02 (книга продаж)


у вас вся эта цепочка прошла? в каком периоде было восстановление?

от этого зависит какие сейчас операции вы сделать должны