Всем привет.
УПП 1.3.96.1
Организация не применяет ПБУ 18\02
Затраты на 44 счет
Начслен отпуск, в отражении  
БУ                   НУ
Дт97.01 Кт70       Дт44.01.1 Кт70  все ок
Дт97.01 Кт69       Дт44.01.1 Кт69... вот тут проблема
В регистр Учет затрат регл (в регистре бух все норм) пишется запись налоговой суммы по страховым взносам без аналитики, т.е. статья и подразделение пустые.
Соответственно при расчете себестоимости эта сумма в НУ закрывается без аналитики и не попадает в декларацию.
Не могу понять, почему так происходит? Помогите разобраться, в чем дело. Куда смотреть, что курить?

никто не сталкивался?

Тоже интересует данный вопрос, подскажите

откройте для себя РС Соответствие статей затрат отражения зарплаты в бухучет

(3) Если этот регистр пустой, то страховые взносы садятся на ту же статью, что и ЗП. Не в этом проблема.
В налоговом учете в ругистр пишется затрата БЕЗ статей.

В регистр накопления "Учет затрат(регл)"

(5) А начисление зарплаты по этому же сотруднику нормально ложится?

(4) а откуда у вас взялось это Дт97.01? Уже ведь лет 10 как это отменили.

эти проводки:
Д44 К69 формируются Отражением у вас? там тоже пусто стоит по аналитике?

Отпуска на 97.01, страховые взносы по ним тоже на 97 в БУ и на 44 в НУ.

В отражении вся аналитика заполнена

(6) Нормально. От сотров вообще не зависит. Просто все страховые по отпускам садятся без аналитики.

(4) Вы все-таки заполните этот регистр.

(12) даже, если регистр не заполнен, можно ручками соответствие проставить в отражении.
у ТС данные документа заполнены, а в регистр при проведении не пишутся...

При получении данных для проведения (статья и подразделение) программа смотрит в субконто БУ, а они у нас РБП...
В прошлом году все было один в один. но там все без проблем, в регистре есть аналитика.

(13) Я для эксперимента. Типа не появятся ли хоть какие-то статьи.

(15) Ничего не появляется.
(7) Если отменили, почему в 1С все еще поддерживатеся такой вариант отражения отпусков?

(16) рекомендованные проводки, актуальные на 2017г   http://glavkniga.ru/situations/k503276

делаю у себя как в (0)
в регистре учета затрат на 44 почему то есть аналитика.
Но не закрывается 20 счет

(17) резервы не формировали до сих пор. поэтому по старому.
как настроена учетная политика?

(18) РАУЗ

(19) Это понятно.
Всякие ПБУ, РБП, по налогам с ФОТ

(20) предприятие на ОСНО, ПБУ 18/02 используется