|
Возврат ТМЗ поставщику и минуса в амортизации |
☑ |
0
1ctube
26.01.18
✎
13:06
|
Привет, такой вопрос: приняли здание к учету, начисляли амортизацию. Потом бухгалтера сделали Возврат ТМЗ поставщику по нему, и указали первоначальную стоимость. В отчете "Ведомость по амортизации ОС" на конец периода в остаточной стоимости появились минуса. Возвращать ТМЗ нужно не по первоначальной стоимости?
|
|
1
Джинн
26.01.18
✎
13:24
|
Нет, сменить бухгалтеров.
|
|
2
1ctube
26.01.18
✎
13:28
|
(1) Значит правда что возвращать ТМЗ нужно не по первоначальной стоимости? Т.е. здание стоило условно 90000 (первоначально) и потом начислялась амротизация, потом формирую ведомость по амортизации до месяца в котором был возврат тмз, там указано в "На конец периода" в графе "Остаточная стоимость" 86666. Значит эту сумму нужно было им указать в Возврате ТМЗ?
|
|
3
Джинн
26.01.18
✎
13:34
|
(2) Да по любой. Но предварительно его нужно вывести из эксплуатации Д01.2 К01.1, Д02 К 01.2. Кроме того с НДС у Вас будет геморрой.
|
|
4
Гипервизор
26.01.18
✎
13:36
|
Какие проводки делает возврат, коль он у вас напрямую повлиял на ведомость амортизации?
|
|
5
1ctube
29.01.18
✎
07:55
|
(4) 1610 - 2410 и
3310 - 1610
|
|