Имя: Пароль:
1C
1С v8
ЗУП 3.1.5 Перенос дохода для НДФЛ ведомостью из декабря в январь
0 Gucci76
 
20.03.18
16:55
Доброго времени суток.

Что в программе введено не так, что ведомость в банк сама переносит доход из декабря в январь. В старой программе (ЗБУ 1.0) этого не происходит. В результате 2-НФДЛ справка между программами отличается. За 2017 год сдавали из старой, значит в новой должно быть как в старой.

http://imglink.ru/show-image.php?id=93cb08c77f28e84f0af9fe2400fd0697

Спасибо.
1 Gucci76
 
20.03.18
16:56
(0) Первое предложение это вопрос.

"Что в программе введено не так, что ведомость в банк сама переносит доход из декабря в январь???????"
2 Amra
 
20.03.18
17:08
Ведомость январем?
3 Gucci76
 
20.03.18
17:14
(2) Да. Январь
4 Gucci76
 
20.03.18
17:16
Данные перенесены по ноябрь включительно. Декабрь велся параллельно.
5 q10n1k
 
20.03.18
17:19
В начислении, у код вида дохода ндфл стоит галка "учитывать как оплату труда"?
6 Gucci76
 
20.03.18
17:24
(5) Сейчас проверю. Но я не помню, чтобы изменял галки.
7 Gucci76
 
20.03.18
17:30
В Коде дохода 2002 нет галки "Соответствует оплате труда"
8 Gucci76
 
20.03.18
17:53
Опять мне не повезло (((
9 Gucci76
 
20.03.18
17:53
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.5.129)
10 q10n1k
 
20.03.18
18:04
Поставьте галку, перепроверьте ведомость. Я так понимаю что это связано с тем, что в 3.1.5 реализовали механизм принужительной корректировки даты получения дохода при выплате
11 q10n1k
 
20.03.18
18:04
(10) *перепроведите
12 Gucci76
 
20.03.18
18:14
(10) Но ведь за декабрь было нулевое сальдо у сотрудника.
Т.е. все было выплачено. Ничего не надо корректировать за прошлый месяц.
У сотрудника, правда, было исправление отпуска за декабрь. Неужели из-за этого.

Попробую перепровести
Спасибо.
13 Gucci76
 
20.03.18
18:44
(12) Не помогла "галка" и перепроведение ((((
14 Gucci76
 
21.03.18
12:09
Неужели так и должно быть?
Доход должен переноситься из прошлого месяца в текущий?
15 Джо-джо
 
21.03.18
12:11
(0) Проблема в старой программе
16 Джо-джо
 
21.03.18
12:11
(14) Нет, доход не должен регистрироваться в прошлом месяце - это ошибка, а перенос это её исправление
17 Gucci76
 
21.03.18
12:32
(15) Спасибо за ответ.
Почему в старой? Декабрь был заведен уже в 3.1.не5
А в январе ведомость переносит доход.
И еще вопросик - в ведомостях есть примечание около суммы выплаты "в том числе за прошлый период" (как то так звучит). Если раскрыть содержимое, то там копейки прошлого месяца.
Откуда они взялись - ведь прошлый месяц выплачен в 0?
18 Gucci76
 
21.03.18
12:34
Такое ощущение, что 3.1.5 глючный в этом плане.
В 3.1.4 все красиво проходит. (есть еще база другая на 3.1.4 - там нет таких кошмаров)
19 Джо-джо
 
21.03.18
12:35
(17) Смотри в РН Взаимрасчёты с сотрудником
20 Джо-джо
 
21.03.18
12:36
(17) Давай определимся, к какому периоду реально относится этот доход
21 Gucci76
 
21.03.18
12:41
(19) Я сегодня в другом месте. Но попробую подключиться.
22 Gucci76
 
21.03.18
12:45
(19) А почему РН взаиморасчеты с сотрудником? :-0
Данные же переносятся в регистре Учет доходов по НДФЛ.
Сейчас гляну РН взаиморасчеты
23 Gucci76
 
21.03.18
12:47
В РН взаиморасчеты премия была в декабре: период 01.12.2017 (скрин нужен?)
В РН Учет доходов по НДФЛ первая запись тоже декабрьская: дата получения доходоа 20.12.2017
24 SleepyHead
 
гуру
21.03.18
13:07
(23) По 223 НК РФ дата получения дохода не от оплаты труда совпадает с датой фактической выплаты.

Вы выплатили доход, который не является оплатой труда, в январе 2018 года. Добрая 1с решила вам помочь и поступила так, как велит ей НК РФ - исключила этот доход из 2017 года и включила в 2018.

Ведомость сторнирует два регистра: учет дохода для НДФЛ и расчеты налогоплательщика с бюджетом - исключает суммы, и туда же добавляет с новой датой получения дохода из 2018 года.
25 Gucci76
 
21.03.18
13:12
(24) Это бюджетники. Они выплачивают до конца года. Им в ноль надо закрыться.
26 Gucci76
 
21.03.18
13:12
Они чуть ли не 20.12.2017 выплатили основную часть ЗП
27 SleepyHead
 
гуру
21.03.18
13:13
Значит, где-то неправильно разложены по выплатам документы начисления - в ведомостях 2018 года ссылки на документы начисления присутствуют либо в табличной части "Зарплата", либо в табличной части "НДФЛ".

Понять это можно по регистру "Зарплата к выплате", если в нем нажать кнопку "Настроить список" и настроить отбор по виду движения "Расход" и по нужному вам документу начисления (документ-основание).
28 SleepyHead
 
гуру
21.03.18
13:15
Я для этой цели два отчета делал - как разложены документы начисления по документам выплаты в табличных частях НДФЛ и зарплата.

Становится понятно, где засветился не в том году документ начислеия.
29 Gucci76
 
21.03.18
13:15
(27) Мерси. Попробую понять!!!
30 Gucci76
 
21.03.18
13:15
(28) Если есть они на ИС, то с удовольствием скачаю ))))
Вдруг тоже прозрею с этим НДФЛ в ЗУПе )
31 SleepyHead
 
гуру
21.03.18
13:18
(30) Откройте регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", установите отбор по документу начисления вашей премии в поле "ДокументОснование", увидите, как отсторнирован налог с 2017 года и сколько приплюсовано в 2018
32 Gucci76
 
21.03.18
13:24
Вроде проясняется.
В выплате за декабрь почему-то недовыплатилось 82 копейки.
ДУмаю из-за этого
33 Gucci76
 
21.03.18
13:26
Жалко в ведомостях нет кнопки перезаполнить сотрудника.
Только через удаление и подбор
34 Gucci76
 
21.03.18
13:34
35 Gucci76
 
21.03.18
13:34
Перезаполнение выплаты не убирает копейки
36 Джо-джо
 
21.03.18
13:36
(35) Конечно, вы же их уже след Ведомостью удержали
37 Gucci76
 
21.03.18
13:37
Т.е. надо попробовать распровести поздние ведомости и заново перезаполнить?
38 Джо-джо
 
21.03.18
13:39
(37) Открыть расшифровку суммы выплаты и удалить сторку - 0,82
39 Gucci76
 
21.03.18
13:40
А чтобы само заполнялось никак ?
Потому как мне кажется много копеек повылазило. И у других сотрудников
40 Джо-джо
 
21.03.18
13:43
(39) Оно и так само.
С точки зрения Ведомости 1: Начислено 1000 р., выплачено -0,82, к выплате 1000,82
41 SleepyHead
 
гуру
21.03.18
13:51
(32) "В выплате за декабрь почему-то недовыплатилось 82 копейки. "

Значит, предыдущие ведомости тоже неправильно по документам начисления разложены.

При заполнении ведомостей общая сумма к выплате ограничивается остатком по физлицу, а если ЗП выплачивается с округлением до рубля, то еще и округление срабатывает.

В итоге переходящие копейки тащатся из месяца в месяц со ссылкой на документ начисления, а при переходе из года в гд сработало доброе намерение 1с разложить доходы соответственно статье 223 НК РФ.
42 Gucci76
 
21.03.18
14:04
Джо-джо,SleepyHead - Спасибо за наведение на путь истинный!!!!!!!!!!!!!!
Буду экспериментировать когда будет больше времени на них.
Убежать надо
Еще раз мерси!
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший