Комплексная автоматизация.
УСН доходы-расходы
НДС по общим ставка. товары и 10% и 20%

Раньше вели учет кто-то по договору в целом, где-то по накладным (если я все правильно понял)

А теперь при каждой операции по р/сч надо и НДС правильно выделять как-то

Какой механизм для этого должен быть в КА.
Может рекомендации какие есть.

Пока видится только вести расчеты с контрагентами только в разрезе накладных.
А еще и авансы имеются

(0) Никакие "Операции по р/с" движения по НДС не делают.

(1)Да я и не спрашиваю про движения по НДС - с ними все нормально.

Мне интересуют доходы/расходы что в КУДиР попадают - они должны быть очищены от НДС

(2) у вас кассовый метод?

(3)конечно кассовый, при УСН других не бывает

(4) Пример на цифрах:
1. Вы выставили счет на 10500 р, в т.ч НДС 500;
2. Отгрузили товар/услугу на 10500;
3. Задекларировали НДС 500, в УСН дохода нет;
4. Покупатель оплатил 10500, в УСН доход 10000.

Что не так?

(5)не так

4. Доход формируется в момент оплаты.

А вот суммы НДС мы не знаем, т.к. отгрузки были и по ставке 10% и по ставке 20%

ах да, про вычет по НДС забудьте

"Как указал суд, признавая позицию ответчика необоснованной, истец применяет УСН и не имеет права на использование налоговых вычетов по НДС. Соответственно, предъявленные контрагентами истца при восстановительном ремонте имущества суммы НДС не могут быть приняты к вычету, в результате чего представляют собой некомпенсируемые расходы истца, то есть убытки, исключение которых ответчиком из суммы страхового возмещения противоречит действующему законодательству."

(6) зачем вы пытаетесь разделить НДС по оплате, когда он уже разделен по отгрузке в документах реализации?

(8)Что за глупые вопросы
Вы вообще что такое УСН знаете? Когда налоговая база возникает?

(9) По НДС база возникает "по отгрузке"; по УСН-"по оплате".
Вопрос-то в чём?

(10) вот у вас есть оплата, и раньше было просто - включали по факту оплаты в налоговую базу УСН

А теперь появился НДС  - есть куча накладных с разными ставками НДС и одна оплату. Ну и как вы предлагаете из суммы оплаты НДС исключать

(11)

На примере БП:

Реализация https://photo-screen.ru/i/p3bX4dbkv

Оплата разбивается автоматически: https://photo-screen.ru/i/OOfjhoZyE

в КУДиР попадает доход без НДС https://photo-screen.ru/i/JMsImHHCB


В КА придется платежи разбивать вручную...

"В КА придется платежи разбивать вручную..." - может чего-то и КА придумали, если уж в БП сделали
Там есть механизм расчета по накладным, но весь квартал отпахали по старому - просто по договору.

Вот и интересно может были какие разъяснения