1. Был распроведен документ реализации (от 01.03.2025) и создан новый документ реализации (от 01.02.2025) с созданием новой счёт-фактуры.
Данные за февраль и март были направлены в налоговую (до того как создали новую реализацию и счёт-фактуры).
2. Были созданы 2 документа "Отражение начисления НДС" с одного было списано документа реализации, а в другой она добавила.
3. В КУДиР за 1 квартал 2025г., реализация (от 01.02.2025) попадает.
Также туда попадают 2 созданных документа из п.2, как Доп.листы за 1 квартал.
Верны ли действия по исправлению? Или необходимо было изменить непосредственно дату и время в уже созданной счёт фактуре?
Чтобы исправить счёт-фактуру за прошлый период в программе «1С:Бухгалтерия 8.3», используется документ «Корректировка поступления» с видом операции «Исправление собственной ошибки».
Этот документ позволяет скорректировать данные счёта-фактуры, зарегистрированного в прошлом налоговом периоде.
Этапы исправления
Создание документа «Корректировка поступления». Его можно ввести на основании документа «Поступление (акт, накладная)».
Заполнение документа. В блоке «Исправление ошибок в реквизитах счёта-фактуры» в строке «Что исправляем» автоматически проставляется гиперссылка на исправляемый документ. Если ошибка допущена в сумме или количестве, на закладке «Товары» в табличной части заполняют графу «После изменения».
Проведение документа. В результате в строке «Счёт-фактура» внизу документа появляется гиперссылка на новый автоматически созданный документ «Счёт-фактура полученный». Также вносятся записи в специальные регистры для учёта НДС.
Формирование дополнительного листа в книге покупок. Если корректировка проводится в сторону уменьшения, в дополнительном листе отражают аннулирование записи по ошибочному счёту-фактуре и регистрационную запись по тому же счёту-фактуре с исправленными реквизитами.
