Может кто уже сталкивался с таким?
На 09 счете (база ERP) числится сумма убытка прошлых лет без вида налогообложения, каким образом можно перенести на Льготу Тосэр, чтобы была возможность списывать при закрытии месяца?

В описании пишут перенести Операцией исправление аналитики- делаю 1 числом текущего месяца, уходит , а при закрытии месяца сторнирует обратно и возвращает все как было.
Как-будто система не доверяет ручным корректировкам и удаляет ее.
Не подскажите какой еще есть способ исправить эту пустую аналитику по сч. 09 на вид налогообложения по ТОСЭР?

(0) 09 вторичен. В программах 1С за убытки прошлых лет отвечает счёт 97.11 с заполненными субконто.
Есть сальдо дебетовое по данному виду детельности (если учёт раздельный) - есть и зачёт убытка в текущем Закрытии месяца.
Нет сальдо - нет и зачёта.

(1) в ОСВ данные по сч. 97.11. никогда не отражаются, а в Справка-расчет отложенного налога на прибыль суммы есть по Убытки прошлых лет- 97.11-Убыток за 2024 г.

Исправить никак не получится?

(1) в ОСВ данные по сч. 97.11. никогда не отражаются, а в Справка-расчет отложенного налога на прибыль суммы есть по Убытки прошлых лет- 97.11-Убыток за 2024 г.

Но при этом со сч. 09 идет и погашение по пустой аналитике сейчас

Исправить никак не получится?

(2) Забыл указать: 97.11(НУ), т.е. по налоговому плану счетов

(3) А... у Вас всё списывается по суммам нормально и только пустое субконто 09 раздражает?

(5) да, требуется по всем аналитикам заполнить.
Как понять, что все списывается нормально?
При закрытии месяца регламентная делать запись по ОНА

(6) У Вас Арктика? Ставка Фед = 0? Только Рег?
Берите её и от суммы кредитового оборота 97.11(НУ) в квартале или месяце - умножайте на эту ставку = сумма по 09