Добрый день, коллеги! Бухгалтер ворошит старые периоды. В корректирующем периоде в колонке "номер и дата СЧФ продавца" записывается дата и номер документа "поступление на расчетный счет". Это из-за того потому что в документе "формирование записи книги покупок" два одинаковых документа аванса?
Второй вопрос: может ли в отчете "книга покупок" колонка 15 "Сумма НДС" быть равна нулю?
Картинки прилагаю, заранее благодарю за ответы!

1. скорее всего проблема в договоре. отличается
2. можно. проверить можно через контур. пропустит значит можно

Это даже не смешно. На второй картинке НДС -804800 и второй строкой +804800 и  автор ветки удивляется нулю в КПок.
Я ...ваю, дорогая редакция.

(1) это в колонке табличной части "Содержание услуги, доп. сведения"?
А то что одинаковые документы аванса в "формирование книги покупок"? Может стоит удалить строку с отрицательной суммой?

Да и арифметика неужели не режет глаз?
В первой строке вместо 20/120 выдаёт 1/5, а во второй - 1/12

Закройте бухгалтеру период  - она там сейчас наструячит...

(3) дык... это и есть корректировка, когда первая строка минусом, а вторая плюсом...

Ясно. Вам тоже закрыть базу.
Всем закрыть. Все в сад )

Я страшен в гневе... страшен я... страшён...

(5) Геннадий, я дам вам парабеллум!

Ну ты смотри: его в дверь, а он в окно )))
На ИС такую же ветку с утра забацал (хорошо заглянул сейчас), а уж там ему насоветовали - уже топором порубил договор в СФ...

В последний раз.
Вам же ясно было сказано: не трогайте ничего и закройте рабочую базу. Умная программа всё делает правильно.
При корректировке зачёта аванса через доплист КПок строго необходимо писать именно что номер и дату БАНКОВСКОГО дока, а не номер и дату СФ на аванс, хотя графа и называется так. Но смотреть надо не на название, а на Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.10.2024) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"

При отражении продавцом в дополнительном листе книги покупок сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) ... в графе 3 указываются номер и дата платежно-расчетного документа...

А... Питер, тогда понятно... культурная столица... тогда даже "Спасибо" здесь не дождёмся )

Было как-то вместо номера и даты с/ф поставщика на аванс очень старого периода в книгу попадали реквизиты поступления д/с. Оказалось, в с/ф поставщика на аванс не был заполнен объект расчетов (договор). Вероятно, из-за некорректно выполненного обновления. В общем, такие ситуации случаются иногда.

(9) Эта фича и сейчас есть в 1С:БП для отражения сводной СФ на аванс по нескольким предоплатам. Бывает, что покупатель имеет у себя кассовый разрыв и шлёт аванс по кускам чуть ли не каждый день. Крайне неудобно на каждый его чих струячить авансовые СФ и потом при отгрузке эту массу регистрировать в КПок.

Правительство это предусмотрело. Я там выше оборвал цитату, но там идёт полностью так:
... в графе 3 указываются номер и дата платежно-расчетного документа либо иного документа, содержащего суммарные (сводные) данные, зарегистрированного продавцом в книге продаж

На пальцах: когда много предоплат собраны в одну сводную СФ на аванс, то закон не заставляет перечислять в узкой ячейке КПок при зачёте авансового НДС все чужие платёжки - разрешает указать только номер и дату той сводной СФ на аванс.

В 1С это достигается изменением договора в реквизите ТЧ дока Формирования записей КПок на закладке "Полученные авансы".