Всем доброго времени суток!
Сегодня случайно узнал об информации по ссылке
https://its.1c.ru/db/newscomm/content/496838/hdoc
Времени мало остается, конкретных требований пока нет, кто что думает предпринимать. Прежде всего конечно обладатели конфигураций, которые уже не поддерживаются, например, УТ 10.3
И как трактовать требования, срок 5 дней по выписке СФ на аванс отменяется, нужно будет выписывать сразу на любой аванс ? Каков спектр мнений ?)

"Прежде всего конечно обладатели конфигураций, которые уже не поддерживаются, например, УТ 10.3 " - те ССЗБ

(0) А с 22% уже разобрались, только осталось новый реквизит для зачёта аванса в СФ добавить?

(2) куда добавить ?
ФНС не утвердил новые формы, ни СФ, ни книг

а какие собственно проблемы доработать. В СФ уже есть информация по платежке. в чем проблема вытащить данные 76.АВ

(2)Как справедливо замечено в (3) куда добавить? Потом одна отгрузка может закрывать любое количество авансов.
(4)Причем тут 76АВ в торговых программах? И я не говорил, проблемы или нет, спрашивал мнение как кто воспринимает.
Существенно возрастают требования к качеству учета, раньше в УТ пофигу были авансы. С ними разбирались бух программе, какие требуется выписывали, которые попадают в 5 дней - нет. А тут иная ситуация, клиенту надо выдать УПД с информацией об авансе (а может и авансах)

(0) Неприятная, но одно из очень многих новшеств: https://olegon.ru/showpost.php?p=420814&postcount=20 с которой пока ФНС не издаст чего-то непонятно где реквизиты располагать, как использовать, ну а если это затронет электронный документооборот, то вообще "песня"

(5) В шапке: "К платежно-расчетному документу №    от   "

(6) Мне любопытно как вот это реализуют:
- Повышение ставки НДФЛ для иноагентов

С 01.01.2026 если в году был хотя бы один день официального иноагентства, то весь год 30%
Где-то надо заводить не сотруднику, а ФЛ периодический реквизит с историей: иноагент - Да/Нет.

(0) Весело весело встретим Новый год. Походу все праздники будет обновы натягивать и ошибки выгребать.

Ох уж мне эти...
Переходите на 77, там я давно реализовал, еще в 2009..
https://infostart.ru/1c/articles/22364/

тут начнется сейчас - многие ведь авансовые СЧФ генерят в конце месяца...

(0) А это касается тоьлко СФ или и УПД тоже?

(8) Пока что как нерезидентов придется оформлять, а к отчетности за 26 год наверняка появится новый код статуса налогоплательщика.

"Где-то надо заводить не сотруднику, а ФЛ периодический реквизит с историей: иноагент - Да/Нет."

Статус налогоплательщика - периодический. Этого вполне достаточно.

(13) присоединяюсь.

(0) Судя вот по этому источнику в УТ11 этого тоже не будет:
https://v8.1c.ru/lawmonitor/f39b2bca-9fad-11f0-8cfc-005056bea45e.htm
И в УПП не планируется, хотя поддержка изменений в законодательстве заявлена до конца 2026.

(17)Там видимо ошибка, так как КА, ЕРП и УТ11 имеют идентичные торговые блоки и обновляются всегда вместе
Тема активно раскручивается 1С примерно как с чеками пару месяцев назад )

(17) странная ссылка на lawmonitor'e- смотри на дату № 425-ФЗ
1c уже угадывает будущее ?

(19) Ну так НДС22 и лимиты УСН ещё первое чтение не прошли, когда 1С уже напихала в конфы всяких сравнений и оповещений.

(17) не планируется <> не будет запланировано
(19) может дату закона отредактировали

(20) не тот случай, ФНС не определился с формами отчётности, сделать у СФ ещё одну ТЧ и заполнить её 1С успеет в январе

(22) У многих отгрузки чуть ли не 1-го января. Сразу надо клиентам выдавать УПД или СФ.
А не проверяли - вон же написано, что в ЕРП сделали. Или обманули?

Сейчас в соответствии с п. 8 ст. 169 НК РФ форму и формат счета-фактуры, журналов полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, а также порядок их заполнения утверждает Правительство России. Согласно новой редакции этой статьи, за утверждение будет отвечать ФНС России. При этом до утверждения новой формы и формата счета-фактуры, книги покупок и книги продаж и порядка их заполнения будут применяться действующие нормы постановления Правительства России от 26.12.2011 № 1137.

Вот теперь заживем.

(23) Хм, сам релиз не смотрел, но в описании к этому релизу ERP вот такое:
"реализован вывод в печатную форму счета-фактуры, составленного индивидуальным предпринимателем, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и даты его присвоения."

Т.е. получается это ДРУГОЕ изменение. )

(25) Тю... тогда пипец отгрузкам в НГ )
Точнее - сделают крайним программиста )
[Я бы сделал (шутка)]

ставим на то, как это будет сделано в БП?
по принципу записной книжки - что введут руками в счф/отгрузку..?

(27) сейчас в сч.ф. платежные документы подбираются 1 раз при заполнении, с возможностью исправления. Счет-фактуру на аванс можно сделать по аналогии

Я тут подумал... Если хотите спокойно провести новогодние каникулы, то пока забацайте костыль - временную обработку по перенумерации реквизита чужих платёжек в поступлениях на р/с один к одному как будут наши СФ на аванс.
Пусть периодически запускают будущую внешнюю приблуду.

Соль в том, что пока тащатся номера чужих платёжек в СФ выданные. Вот и будут затаскиваться номера выданных СФ.

А когда в январе 1С сделают рабочий функционал - нет проблем вернуть реальные номера чужих платёжек )
Нет?

(29) А как это поможет?
Потом надо будет у клиентов заменять печатный формы?

как все непросто в 8ке...

(30) Как раз ничего у клиента и не изменится.

Пример: Поступил аванс по чужой платёжке 0125. Сделали СФ на аванс. Программа дала номер 56.
Обработкой подменили в поступлении денег почти справочный реквизит номера чужой платёжки 0125 на 56.
Всё. В УПД или СФ выданный пошло 56.
У клиента будет реальный номер нашего авансового СФ 56.

Наверное все позабыли как в УТ КА и ERP программа производит распределение взаиморасчетов.
Ты никогда не угадаешь какой аванс будет зачтен. Даже если ты уже по факту его зачета делаешь с/ф и вписываешь туда с/ф на аванс, то уже завтра задним числом что-то проведут, порядок зачета аванса поменяется, с/ф ранее сделанные станут некорректными, декларация по НДС будет такая же "ровная"

(31) 1ска не виновата.
Просто жарить уже надо, а рыбы еще нет

интересно где это в УПД 970 ?

(32)  так номера документов оплаты в сч.ф. никто не отменял. номера сч.ф. на аванс не вместо, а вместе

(33) Ежу понятно, что надо вводить партионный учёт авансовых СФ. Каждый СФ - отдельная партия. Ну и при корректировках и правках восстанавливать стандартно последовательность.

(36) Для СФ выданных этот реквизит в общем случае не заполняется. Вполне можно пока использовать.

(37)А нельзя свою нумерацию сделать в сф на аванс? Номер сф на аванс = номеру ПП входящее или номер ПКО

(37) типа того, но только с контролем остатков как на складе)) нельзя отменить поступление денег ибо уже они зачтены как аванс))) считай полностью ручной учет, где нужно точно указывать что и куда, ну может полуручной)))

(39) Нельзя. Нумерация должна быть сквозная в хронологическом порядке. Да, период нумерации можно прописать в УП, но в пределах периода она должна быть сквозной.