Как сделать так чтобы при обмене ОРП из УНФ в БП подставлялась определенное субконто по умолчанию?

Пригласите программиста, приготовьте деньги.

(1) Наоборот же.

(2) 👍

То есть другого решения этой задачи нет? Тут есть кто нибудь кто может помочь?

(4) Можно, а зачем? (с)

К примеру в Правилах получения данных в БП можно проставить номенклатурную группу по умолчанию но это не чего не дает, почему?

(0) уточните что именно выгружаете. Какие счета, какое субконто. БП так понимаю дефолтное 3. А УНФ обновлен до последней версии?

(6) В случае с БСП и КД2, обычно, есть 2 набора правил: Отправитель-Получатель и Получатель-Отправитель в каких сделали изменение?
Кроме того, в файле обмена лежат правила загрузки данных, можно проверить есть ли там изменения (опять же КД2)

(6) >> но это не чего не дает, почему?
пишется "ничего"

Самое интересное что тут пример задачки которую топовая ИИшка прекрасно сможет решить
Проблема только как подсунуть данные для решения
https://share.google/aimode/9j47QcYUoBUDU88p1